目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市涉台服务中心主要职责是：承担本市台胞权益保障服务和对台交流服务的辅助性、事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市台办所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕25号），本单位无内设机构。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市涉台服务中心事业编制16人，实际16人。

　　退休人员3人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算655.04万元，比2023年年初预算数668.68万元减少13.64万元，下降2.04%。主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　（一）本年财政拨款收入655.04万元

　　1.一般公共预算拨款收入655.04万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算655.04万元，比2023年年初预算数668.68万元减少13.64万元，下降2.04%。主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算655.04万元，占总支出预算100%，比2023年年初预算数668.68万元减少13.64万元，下降2.04%。

　　（二）项目支出。本单位无项目支出预算。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市涉台服务中心政府采购预算总额0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不属于政府购买服务核算范围。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不属于机关运行经费核算范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　本单位无项目预算。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市涉台服务中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的设备0台。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市涉台服务中心2024年预算公开附表.xlsx